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9.1.2合规性和9.2内部审核(ISO14001:2015标准审核记录范本)

来源:ISO9001认证 作者:ISO9001认证 发布时间:2016-12-07 查看次数:4580
提供《合规性评价程序》
提供《合规性评价报告》,评价日期为??年?月?日。作为结果,已经输入到管理评审活动中去。
报告内容涉及:
评价人员组成:
评价的方法:
结论为:
公司已经建立了合规性评价过程,一年实施一次,合规性评价的频次能满足体系运行需要。对于合规义务,每年组织一次评审,确定是否需要修订,近期未发生修订。
编制了《内部审核控制程序》,对公司如何组织内审进行了策划,对审核的基本准则、频次、方法及审核报告的编制等作出了明确规定。
1)查到《内部审核计划》,由??编制,明确了审核目的、范围、依据和具体的审核过程安排,包括  ? 名内审员(××、××),计划   天,分2组,覆盖高层领导、供销科、    车间、仓库等所有部门场所的所有标准条款,为集中式审核,由管代?? 审批。
内审员资格证书、任命文件。
内审于    年   月  日实施,与上次内审相隔未超过一年。
2)查到《签到表》(会议记录)(首末次会议),参加人员共 ?  名,各部门负责人及内审员。
3)提供《内审检查表》   共 ?页,检查的内容覆盖了所有部门及其主管条款,未发现内审员审核本岗位工作的情况,可以确保审核过程的客观性与公正性。
4)查到本次内审共开出一般不符合报告  ? 份,严重不符合报告0份。   科  ×.×, 科×.×。×项不符合项经过责任部门的原因分析后,采取了纠正措施,经验证,措施有效。提供《       》,对不符合项进行了统计分析。未出现系统不符合。
5)查到   月  日批准的《年内审报告》,对内审进行了综述,(分析了不符合项的分布情况)内审结论:公司的EMS基本符合标准要求,符合自身企业要求,运行有效。内部结果已经向相关管理者报告,以书面的形式发送到他们手中。
内部审核过程符合程序文件要求,基本有效。
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