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GJB程序文件之产品和服务要求控制程序

来源:ISO9001认证 作者:ISO9001认证 发布时间:2020-01-23 查看次数:117

1  范围

本程序规定了产品和服务要求的确定、评审及更改流程。

本程序适用于本公司产品的要求(合同、协议、E-mail、传真、口头协议等)的识别、评审及顾客沟通活动的管理。

2  引用文件

  顾客满意监视和测量控制程序

  技术状态控制程序

3  本程序应对的风险

3。1 对产品和服务的要求不明确,导致产品不合格或无法满足顾客使用要求。

3.2 不能按照合同或协议中的要求按时、按质、按量交付产品。

4  职责

4.1 项目组负责了解顾客需求,确定合同、协议、标书等与产品有关的要求。负责顾客财产的保管。

4.2 营运部负责组织合同评审,组织顾客财产的交接。建立顾客信息档案,进行顾客满意度调查,保存上述活动的结果的记录。

4。3 各相关部门参与合同评审,并确保相应的风险得到识别。

4.4 总经理负责合同评审的批准。

5  控制要求

5。1 产品和服务要求的确定

项目组负责识别顾客对产品的需求与期望,合同的各项要求都应有明确规定并形成文件;在以口头方式得到使用方信息而对具体要求没有书面说明的情况下,应将口头的要求进行记录、整理,形成书面文件,并征得顾客对具体内容的有效确认。

5.2 产品和服务要求的评审

产品和服务要求的评审采用会议评审或书面评审形式,对于承接国家纵向型号和有型号背景的研制、生产任务和重大横向研制生产任务的合同,经营运部初审认为需要的应进行会议评审,其余采用书面评审形式。

评审按照《清锋新材料重庆时时彩研发项目合同审查实施办法》执行,评审过程中,各相关部门应确保风险得到识别并有能力解决。

5.2.l 会议评审

a) 会议评审由营运部组织实施,根据合同涉及的技术和组织保证要求,由技术部和相关部门人员组成评审组,项目负责人或其委托人参加评审会;

b) 评审会由营运部主持,评审意见报总经理;

c) 营运部应组织项目组根据总经理审查意见,对合同进行修改完善,与顾客协商后形成最终合同文本,报总经理批准。

5。2。2 书面评审

a) 项目负责人对合同进行初审;

b) 项目组负责人对合同进行复审;项目组负责人和项目负责人为同一人时,应由项目组负责人指定项目组其他主管负责复审;

c) 质量管理部主要负责对合同相关方资质、产品质量相关要求进行审查;

d) 营运部主要负责对合同内容进行审查,并负责提交总经理审批。

5.3 产品和服务要求的更改

5.3.1 顾客要求变更合同条款时,由营运部组织相关部门对合同重新进行审批后实施。

5。3。2 本公司要求变更合同条款影响到顾客要求时,应经顾客确认后实施。

5.3.3 最终合同修订文本应通知有关部门,确保有关人员知道变更内容。

5.3.4 技术状态发生变更时,按照《技术状态控制程序》要求进行审批。

5.4 营运部负责与顾客的沟通,建立《顾客信息档案》(见附件2)并实施动态管理。与顾客的沟通按照《顾客满意度监视和测量控制程序》执行。

5.5 营运部负责组织顾客财产的交接和监督检查,并留存《顾客财产登记表》(见附件1),项目组负责顾客财产的保管。

6  流程图

本程序流程图见附图1。

7  质量记录

顾客财产登记表(附件1)

顾客信息档案(附件2)

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